Departamento de Gestión Estratégica

PR-STIC-13 Operación del Sistema de Gestión y Mejora de los Procesos de TIC

• F01-PR-STIC-13 Administración de Procesos
• F02-PR-STIC-13 Reglas de Adaptación
• F03-PR-STIC-13 Lecciones Aprendidas
• F04-PR-STIC-13 Identificación y Análisis de Mejora a Procesos
• F05-PR-STIC-13 Resultado de Revisiones de Calidad e Integridad de Información de Conocimiento
• F06-PR-STIC-13 Documento de Acciones de Mejora
• F07-PR-STIC-13 Documento de Planeación para la Implementación de Mejora de Procesos
• F08-PR-STIC-13 Proyecto de Implementación de Mejora de Procesos
• F09-PR-STIC-13 Reporte de Evaluación de Procesos
• F10-PR-STIC-13 Solicitud de Mejora de Procesos
• F11-PR-STIC-13 Resultado de Mejoras Implementadas
• F12-PR-STIC-13 Documento de Planeación de Evaluación

PR-STIC-18 Apoyo a la Capacitación

• F01-PR-STIC-18 Propuesta de Acciones de Capacitación de la STIC
• F02-PR-STIC-18 Necesidades de Capacitación

PR-STIC-22 Planeación Estratégica de TIC

• F01-PR-STIC-22 Acta Constitutiva del Grupo Estratégico de TIC
• F02-PR-STIC-22 Cuadro de Mando Integral
• F03-PR-STIC-22 Acta Constitutiva del Grupo Integral de TIC
• F04-PR-STIC-22 Documento Estratégico de TIC
• F05-PR-STIC-22 Estimación de Presupuesto de TIC
• F06-PR-STIC-22 Caso de Negocio de Proyecto
• F07-PR-STIC-22 Relación de Iniciativas y Proyectos Estratégicos
• F08-PR-STIC-22 Acta de Constitución del Proyecto
• F09-PR-STIC-22 Planeación de Proyecto
• F10-PR-STIC-22 Alcance del Proyecto
• F11-PR-STIC-22 Registro de Riesgos del Proyecto

PR-STIC-23 Administración del Portafolio de Proyectos de TIC

• F01-PR-STIC-23 Tablero de Control de Proyectos de TIC
• F02-PR-STIC-23 Informe de Avance y Desempeño de Proyecto

PR-STIC-24 Administración de Proveedores de TIC

• F01-PR-STIC-24 Anexo Técnico
• F02-PR-STIC-24 Lista de Verificación de  Compromisos Contractuales
• F03-PR-STIC-24 Programa para las Contrataciones de TIC
• F04-PR-STIC-24 Estudio de Mercado
• F05-PR-STIC-24 Informe de Revisión a los Compromisos del Contrato
• F06-PR-STIC-24 Reporte de Avance Sobre el Cumplimiento de los Compromisos del Proveedor
• F07-PR-STIC-24 Documento de Resultados de las Revisiones de Avance
• F08-PR-STIC-24 Acta de Aceptación de Entregables
• F09-PR-STIC-24 Acta de Cierre de Proyecto

PR-STIC-25 Auditoría Informática y de Seguridad de la Información

• F01-PR-STIC-25 Hallazgos y Acciones de Mejora
• F02-PR-STIC-25 Auditoría
• F03-PR-STIC-25 Ambiente de Pruebas

PR-STIC-26 Administración de la Evaluación de TIC

• F01-PR-STIC-26 Indicadores del Sistema de Medición
• F02-PR-STIC-26 Informes Ejecutivos de Evaluación
• F03-PR-STIC-26 Métodos de Análisis del Sistema de Medición
• F04-PR-STIC-26 Programa de Mejora
• F05-PR-STIC-26 Reporte de Resultados de la Revisión
• F06-PR-STIC-26 Informes de Medición y Análisis

 

Departamento de Gestión y Operación de Servicios de TIC

PR-STIC-01 Administración de Solicitudes de Servicio

• F01-PR-STIC-01 Solicitud de Servicios
• F02-PR-STIC-01   Producto no Conforme de Solicitudes de Servicio
• F03-PR-STIC-01 Resultados y Seguimiento a la Operación de Mesa de Servicios

PR-STIC-02 Administración de Incidentes

• F01-PR-STIC-02 Registro de Incidentes
• F02-PR-STIC-02 Producto no Conforme de Incidentes
• F03-PR-STIC-02 Resultados y Seguimiento a la Operación de Mesa de Servicios

PR-STIC-09 Atención de llamadas del Call Center de Citas de Preconsulta

• F01-PR-STIC-09 Producto no Conforme del Call Center de Citas de Preconsulta

 

Departamento de Gestión de Aquitectura e Infraestructura Tecnológica

PR-STIC-04 Atención de Problemas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Sistemas Especiales

• F01-PR-STIC-04 Lecciones Aprendidas de Problemas

PR-STIC-05 Administración de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Sistemas Especiales

• F01-PR-STIC-05 Paquete de Diseño y Arquitectura de Servicio de TIC
• F02-PR-STIC-05 Acuerdo de niveles operacionales (OLA)
• F03-PR-STIC-05 Reporte de Revisión y Programa de Mejora de Servicios de TIC

PR-STIC-06 Administración de Cambios

• F01-PR-STIC-06 Solicitud de Cambio (RFC)
• F02-PR-STIC-06 Documentación del Cambio
• F03-PR-STIC-06 Agenda de Cambios Siguientes

PR-STIC-08 Atención de Solicitudes de Servicio de Infraestructura para Tecnologías de la Información y Sistemas Especiales

• F01-PR-STIC-08 Bitácora de Servicios del DGAIT

PR-STIC-10 Actualización de las Bases de Datos de Active Directory, Control de Accesos, Usuarios de SAIH, SIA y Directorio Telefónico

PR-STIC-11 Administración del Repositorio de Configuraciones

• F01-PR-STIC-11 Arquitectura de Dominios Tecnológicos
• F02-PR-STIC-11 Dictamen Técnico
• F03-PR-STIC-11 Programa para la Integración de Elementos de Configuración en el Repositorio de Configuraciones
• F04-PR-STIC-11 Reporte de Resultados de Revisiones al Repositorio de Configuraciones
• F05-PR-STIC-11 Programa de Revisiones al Repositorio de Configuraciones
• F06-PR-STIC-11 Programa de Tecnología

PR-STIC-12 Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica de TIC y Sistemas Especiales

• F01-PR-STIC-12 Programa de Aprovisionamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Tecnológica
• F02-PR-STIC-12 Bitácora de Mantenimiento de la Infraestructura

PR-STIC-21 Administración de la Operación de la Infraestructura de TIC y Sistemas Especiales

• F01-PR-STIC-21 Bitácora de la Operación
• F02-PR-STIC-21 Mecanismo de Operación de TIC

PR-STIC-29 Respaldo, Resguardo y Recuperación de los Activos Críticos de la STIC

• F01-PR-STIC-29 Documento de Identificación de Procesos, Activos e Infraestructuras Críticas
• F02-PR-STIC-29 Catálogo de Elementos de Configuración Críticos

PR-STIC-30 Activación y operación del equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información de TIC

• F01-PR-STIC-30 Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de TIC (ERISC)
• F02-PR-STIC-30 Documento de Identificación, Evaluación y Resultados del Análisis de Riesgos
• F03-PR-STIC-30 Programa de Contingencia a los Riesgos
• F04-PR-STIC-30 Directriz Rectora para la Administración de Riesgos
• F05-PR-STIC-30 Diseño del SGSI
• F06-PR-STIC-30 Programa de Implantación para el Manejo y Mitigación de Riesgos
• F07-PR-STIC-30 Directriz Rectora de Respuesta a Incidentes
• F08-PR-STIC-30 Documento de Identificación de Amenazas
• F09-PR-STIC-30 Documento de Definición del SGSI

 

Departamento de Gestión y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

PR-STIC-14 Administración de Solicitudes de Servicio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

• F01-PR-STIC-14 Bitácora de Servicios del DGDST

PR-STIC-15 Planeación Análisis y Diseño de Proyectos de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

• F01-PR-STIC-15   Carta de Inicio del Proyecto de Soluciones Tecnológicas
• F02-PR-STIC-15 Especificación de Requerimientos
• F03-PR-STIC-15 Diseño Solución
• F04-PR-STIC-15 Plan de Proyecto de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas
• F05-PR-STIC-15 Listas de Verificación y Resultado de las Pruebas

PR-STIC-16 Desarrollo y Pruebas de Proyectos de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

• F01-PR-STIC-16 Registro de Revisiones a Interfaces
• F02-PR-STIC-16 Manual Técnico de la Solución
• F03-PR-STIC-16 Instructivo de Operación de la Solución
• F04-PR-STIC-16 Acta de Aceptación de Entregables DGDST

PR-STIC-17 Liberación y Puesta en Operación de Proyectos de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

• F01-PR-STIC-17 Acta de Cierre del Proyecto DGDST